от 27 ноября 2017 года Начало слушаний
с.Балтай 9.00 часов
Состав рабочей группы:
Грунов А.А. – Председатель Собрания депутатов
Балтайского муниципального района,
председатель рабочей группы;
Ломакина Т.Н. – начальник финансового управления администрации
Балтайского муниципального района,
заместитель председателя рабочей группы;
Сысоева Н.А. – и. о. заместителя начальника финансового управления
администрации Балтайского муниципального
района, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Курамшина Л.В. — начальник управления экономики и
муниципальных закупок администрации
Балтайского муниципального района;
Печугин А.С. – начальник юридического отдела администрации
Балтайского муниципального района;
Повестка дня
О проекте решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района «О местном бюджете Балтайского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Открывает и ведет публичные слушания Грунов А.А. – Председатель Собрания депутатов Балтайского муниципального района.
Грунов А.А. На публичные слушания выносится проект решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района «О местном бюджете Балтайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Решение Собрания депутатов Балтайского муниципального района от 13.11.2017 № 202 «О проведении публичных слушаний» было опубликовано в районной газете, где сообщалось о дате, времени и месте проведения публичных слушаний. На слушания приглашались граждане, проживающие на территории района и достигшие на момент проведения публичных слушаний 18-летнего возраста. Выступающих на публичных слушаниях не зарегистрировано. Согласно Положения о публичных слушаниях лицу, не зарегистрированному в качестве выступающего, слово может быть представлено по решению председательствующего.
Слово для выступления предоставляется Ломакиной Т.Н. – начальнику финансового управления администрации Балтайского муниципального района.
Ломакина Т.Н. В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ предлагаем к слушанию проект решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области «О местном бюджете Балтайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Данный проект решения Собрания разработан в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в Балтайском муниципальном районе.
Бюджетные проектировки на 2018 год сформированы на основе основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики, а также показателей прогноза социально-экономического развития и с учетом ограничения финансовой помощи из областного бюджета.
Проектом предоставлены к слушанию следующие основные характеристики местного бюджета:
— общий объем доходов на 2018 год в сумме 189,7 млн. руб. (2017г.- 168,1 млн. руб.), где объем собственных доходов прогнозируется в сумме 31,1 млн. руб. (2017г.-27,7 млн. руб.)
— объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый из областного местному бюджету на 2018 год предусмотрен в размере 105,9 млн. руб.
-дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов области на 2018г. планируется к предоставлению в сумме 49,0 млн. руб. (2017г.-35,9 млн. руб.)
— общий объем расходов на 2018 год в сумме 189,7 млн. руб. (2017г.-168,1 млн. руб.), то есть бездефицитный бюджет.
На плановый период 2019 года общий объем доходов прогнозируется в сумме 179,6 млн. руб., в том числе объем собственных доходов в сумме 33,1 млн. руб., на 2020 год в сумме 190,8 млн. руб., в том числе объем собственных доходов в сумме 38,5 млн. руб.
— общий объем расходов на 2019 год в сумме 179,6 млн. руб. и на 2020 год 190,8 млн. руб., то есть бездефицитный бюджет.
Информационное взаимодействие между управлением Федерального казначейства по Саратовской области и администраторами доходов местного бюджета будет осуществляться через следующие уполномоченные органы:
— финансовое управление администрации Балтайского муниципального района Саратовской области;
— администрация Балтайского муниципального района Саратовской области.
В рамках программного формата местного бюджета на 2018 год на реализацию муниципальных программ предусмотрен объем финансового обеспечения в сумме 152,6 млн. руб. или 80,5% от общего объема расходов, непрограммные направления составляют 37,1 млн. руб.
Программный формат местного бюджета муниципального района на 2018 год предусматривает 92,0 % объема финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ с оценкой их эффективности.
В рамках муниципальных программ утверждены мероприятия на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, для которых установлены критерии оценки эффективности оказания услуг (выполнения работ).
Распределение ассигнований в разрезе разделов:
По разделу «Общегосударственные вопросы» на 2018 год в сумме 17,3 млн. руб., по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2018 год в сумме 1,4 млн. руб.
по разделу «Национальная экономика» на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 5,7 млн. руб., по разделу «Образование» предлагаем к слушанию в сумме 133,7 млн. руб., «Культура и кинематография» в сумме 22,3 млн. руб., по разделу «Социальная политика» в сумме 4,1 млн. руб., по разделу «Физическая культура и спорт» в сумме 1,9 млн. руб. Субсидия для редакции «Родная земля» представлена к слушанию в сумме 190,0 тыс. руб.
На исполнение публичных обязательств предусмотрено 3,9 млн. руб.
На содержание органов местного самоуправления предусмотрено за счёт доходов местного бюджета 13,8 млн. руб., при нормативе по расчетам требуется 34,9 млн. руб. (норматив рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 10.05.2011 г. № 240-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления»).
Объём бюджетных ассигнований на заработную плату за счет собственных доходов местного бюджета предусмотрен на 8 месяцев согласно штатным расписаниям без индексации с учетом выплаты заработной платы за декабрь 2017 года в январе 2018 года в объеме 60 процентов от месячного фонда оплаты труда.
Объём бюджетных ассигнований на заработную плату за счет областных средств в местном бюджете предусмотрен на 12 месяцев.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение остальных действующих расходных обязательств муниципального района предусмотрен в минимальном объеме.
Всего потребность в собственных доходных источниках для исполнения расходных обязательств муниципального района на 2018 год составляет 222,7 млн. руб. Недостаток собственных доходных источников местного бюджета муниципального района на 2018 год для исполнения действующих расходных обязательств прогнозируемо составляет 33,0 млн. руб.
Кроме того, для погашения кредиторской задолженности по принятым и не исполненным обязательствам (по состоянию на 01.11.2017 года) необходимо 46,2 млн. руб.
В составе просроченной кредиторской задолженности объем не исполненных первоочередных обязательств составляет 36,6 млн. руб., из них начисления на оплату труда (ст. 213) – 17,6 млн. руб., коммунальных услуг (ст. 223) – 10,4 млн. руб., налог на имущество и транспортный налог 7,3 млн. руб.
В составе кредиторской задолженности объем не исполненных обязательств органами местного самоуправления муниципального района и подведомственными учреждениями по оплате исполнительных листов составляет на 1 ноября 2017 года 5,8 млн. руб.
Муниципальный долг на 01.11.2017г. составляет 9,2 млн. руб.
Предоставление муниципальных гарантий в проекте бюджета Балтайского муниципального района на 2018 год не предусмотрено.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2018 году предусмотрены в сумме 9,2 тыс. руб.
Местный бюджет относится к высокодотационному, поэтому администрация Балтайского муниципального района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018-2020 годах численности муниципальных служащих района, а также работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений.
Исходя из прогнозируемого уровня инфляции предлагаем рассмотреть (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) размер индексации с 1 декабря 2018 года на 3,8 процента.
Грунов А.А. Будут ли у присутствующих вопросы?
Вопрос: Курамшина Л.В.
Предусмотрены ли в проекте местного бюджета Балтайского муниципального района лимиты бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности?
Ответ: Ломакина Т.Н.
На погашение кредиторской задолженности (в том числе просроченной) в проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов пока не предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований.
Грунов А.А. Рекомендуем принять проект решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района «О местном бюджете Балтайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целом и вынести на утверждение депутатами Собрания депутатов Балтайского муниципального района.
Предложений не поступило.
Голосовали: «за» — единогласно.
Вопрос повестки дня рассмотрен. Благодарим всех за работу.
Председатель рабочей группы А.А. Грунов
Секретарь рабочей группы Н.А. Сысоева
Ссылка на документ в электронном виде — скачать
