Сводный доклад за 2015 год

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год

 В 2015 году на территории Балтайского муниципального района реализовывалось 14 муниципальных программ согласно перечню муниципальных программ Балтайского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Балтайского муниципального района от 18.06.2014 №330 (с изменениями от 03.08.2015 г. №330)

Муниципальные программы разработаны по всем направлениями деятельности, направлены на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения Балтайского муниципального района, решение задач экономического и социального развития, улучшение условий для дальнейшего развития предпринимательства, привлечение инвестиций.

По результатам реализации муниципальных программ за 2015 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Балтайского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Балтайского муниципального района от 14.04.2014г. № 185. 

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации. 

Оценка эффективности представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год. (R)

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района.(B)

Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм) за отчетный год. (M)

Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле: Е = R+B+M.

В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

— если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

— если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

— если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Результаты проведенной оценки изложены в таблице:

В результате проведенной оценки высокоэффективными программами были признаны 5 муниципальных программ («Развитие физической культуры, спорта и туризма в Балтайском муниципальном районе на 2014-2016 годы», «Молодежь Балтайского муниципального района на 2014-2016 годы», «Улучшение условий и охраны труда в Балтайском муниципальном районе на 2013-2015 годы», « Старшее поколение на 2014-2016 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балтайском муниципальном районе на 2014-2016 годы»), что составляет 35,7% от общего числа муниципальных программ.

В зону умеренной эффективности попадают следующие программы:

1. «Комплексное благоустройство территории Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области на 2014-2016 годы»

2. «Развитие местного самоуправления в Балтайском муниципальном районе на 2013-2015 годы».

3. «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей на 2011 – 2015 годы»

4. «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в БМР в 2015 году»

На основании проведенного анализа не эффективными признаны 5 муниципальные программы:

1. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств на 2014 — 2016 годы»,

2. «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2013-2014 годы»

3. «Развитие образования в Балтайском муниципальном районе на 2013 – 2015»

4. Повышение безопасности дорожного движения Балтайского муниципального района» на 2014 – 2016 годы

5. «Развитие культуры на 2013 – 2017 годы»

Следует отметить, что на реализацию упомянутых выше муниципальных программ денежные средства из районного бюджета не направлялись.

Таким образом, в муниципальные программы, реализуемые в 2016 году необходимо:

1. Внести изменения по уточнению целей, задач, целевых показателей.

2. Произвести пересмотр перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых показателей с учетом требований, установленных Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Балтайского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений уточнить значения целевых показателей на 2016 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.