Протокол
публичных слушаний проекта решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области «Об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год»
от 7 мая 2018 года Начало слушаний
с.Балтай 9.00 часов
Состав рабочей группы:
| Скворцов
Сергей Александрович |
— | глава Балтайского муниципального района, председатель рабочей группы;
|
| Ломакина
Татьяна Николаевна |
— | начальник финансового управления администрации Балтайского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы;
|
| Сысоева
Наталья Александровна |
— | и.о.начальника отдела по составлению и организации местного бюджета финансового управления администрации Балтайского муниципального района, секретарь рабочей группы. |
Члены рабочей группы:
| Глазкова
Наталья Владимировна |
— | руководитель аппарата администрации Балтайского муниципального района;
|
| Курамшина
Любовь Викторовна |
— | начальник управления экономики и муниципальных закупок администрации Балтайского муниципального района; |
| Печугин
Александр Сергеевич |
— | начальник юридического отдела администрации Балтайского муниципального района.
|
Список присутствующих на публичных слушаниях прилагается.
Повестка дня
О проекте решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области «Об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год».
Открывает и ведет публичные слушания Скворцов С.А. – глава Балтайского муниципального района.
Скворцов С.А. На публичные слушания выносится проект решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района «Об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год». Решение Собрания депутатов Балтайского муниципального района от 23.04.2018 № 250 «О проведении публичных слушаний» было опубликовано в районной газете, где сообщалось о дате, времени и месте проведения публичных слушаний. На слушания приглашались граждане, проживающие на территории района и достигшие на момент проведения публичных слушаний 18-летнего возраста. Выступающих на публичных слушаниях не зарегистрировано. Согласно Положения о публичных слушаниях лицу, не зарегистрированному в качестве выступающего, слово может быть представлено по решению председательствующего.
Слово для выступления предоставляется Ломакиной Т.Н. – начальнику финансового управления администрации Балтайского муниципального района.
Ломакина Т.Н. В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.6 Бюджетного Кодекса РФ предлагаем к слушанию проект решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области «Об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год».
Данный проект решения Собрания разработан в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в Балтайском муниципальном районе.
Проектом предоставлены к слушанию следующие основные характеристики исполнения местного бюджета за 2017 год:
По доходной части местного бюджета:
Общий объем поступления за год сложился в сумме 217,3млн.руб., или 88,6% к принятым бюджетным назначениям (245,1млн.руб.).
Собственных доходов поступило 35,0млн. руб., или 55,8% к годовым назначениям (62,7млн. руб.)
От налогоплательщиков Балтайского муниципального района налоговых доходов поступило 27,9млн. руб., процент исполнения составил 90,2%.
В разрезе налоговых доходов поступления по НДФЛ сложились в сумме 17,4 млн.руб., процент исполнения 94%. Основная причина не выполнения бюджетных назначений образовалась за счет неуплаты НДФЛ по учреждениям социальной сферы.
Единого налога на вмененный доход поступило 1,9 млн. руб., процент выполнения составил 88%.
Единого сельскохозяйственного налога поступило 1,3млн.руб., процент исполнения годовых назначений 76%. Не выполнение годовых бюджетных назначений по ЕСХ связано со снижением объема реализации и цены реализации у четырех фермерских хозяйств (ИП Глава АФХ Хахалин В.Ю. (-35,8т.р.), Салеев Д.Н.(69,4т.р.) и ООО «Рассвет»(-31,9т.р.).
По государственной пошлине поступило 377,5тыс. руб., или 83,4%.
Неналоговых доходов поступило за год 6,6 млн. руб., в том числе по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило 2,2млн.руб., платежей за пользование природными ресурсами 86,0тыс.руб., а доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступило 4,3млн.руб.
Местный бюджет Балтайского муниципального района на протяжении семи лет относится к высокодотационному бюджету, то есть более 70% доходной части составляют межбюджетные трансферты из областного бюджета, их объем поступления исполнен на сумму 182,3 млн. руб., или 99% к бюджетным назначениям. Из общего объема межбюджетных трансфертов для решения вопросов местного значения была предоставлена дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в размере 39,7 млн. руб., на исполнение переданных полномочий предоставлена субвенция в сумме 101,6 млн. руб. и иные межбюджетные трансферты в размере 8,5 млн. руб.
По расходной части местного бюджета:
Кассовые расходы исполнены за год на сумму 218,1млн. руб. или 87% к годовым назначениям (246,1млн.руб),
В разрезе разделов бюджетной классификации исполнение сложилось:
-по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 29,1 млн. руб., или 78% к бюджетным назначениям(246,1млн.руб.).
-на «Национальную экономику» направлено было 7,2млн.руб. (72% от 10,0млн.руб.), которые использованы на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.
— на обеспечение деятельности и содержание учреждений социальной сферы кассовые расходы исполнены на 91,4% от общего объема расходов (196,7млн. руб.), в том числе:
по отрасли «Образование» исполнение составило 145,8млн. руб. (93,6%), по отрасли «Культура» — 27,5млн.руб.983,6%), по «Социальной политике» объем исполнен на 2,3млн.руб.(67,7%), из которого на содержание МБУ «Столыпинский ФОК» направлено 2,2млн.руб.
Расходы по заработной плате с начислениями произведены на сумму 160,0млн.руб., или 84,5% от общего объема расходов, оплачено за потребленные топливно-энергетические ресурсы 27,8млн.руб.(84,5% от бюджетных назначений 32,9млн.уб.).
Программный формат местного бюджета за 2017 год реализован по следующим муниципальным программам:
МП «Развитие местного самоуправления в Балтайском муниципальном районе на 2017-2019годы» кассовые расходы исполнена на 636,6тыс. руб.(60% от 1069,6тыс.руб);
МП «Молодежь Балтайского муниципального района» реализована на 100% в размере 75,0 тыс. руб.
По МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балтайского муниципального района на 2017-2019годы» и «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями Балтайского муниципального района на 2017-2019годы» кассовые расходы не производились виду недостаточности поступления собственных доходов (при бюджетных назначениях каждой в 30,0 тыс. руб.).
МП «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Балтайском муниципальном районе» исполнена на 93% в размере 699,3тыс.руб.(при бюджетных назначениях в 750,0тыс.руб.)
Ежегодно кассовые расходы в 5,0тыс.руб. направляются для реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балтайском муниципальном районе на 2017-2019годы».
Для исполнения муниципальных заданий и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности и смет расходов по бюджетным и казенным учреждениям образования утверждена и реализуется МП «Развитие системы образования на территории Балтайского муниципального района на 2016-2018годы», объем которой за год сложился в размере 130,4млн. руб., при бюджетных назначениях в 136,6 млн. руб.(96%).
Аналогично по бюджетным и казенным учреждениям культуры реализация МП «Развитие культуры в Балтайском районе на 2016-2018годы» сложилась в размере 27,6 млн. руб., при бюджетных назначениях в 32,5 млн. руб.
Для подвоза спортсменов в с.Балтай и за пределы района на спортивные мероприятия и соревнования в районе реализуется МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма», общий размер кассовых расходов за год составил 84,0тыс.руб., а размер субсидии на исполнение муниципального задания по МБУ «Столыпинсский ФОК» предоставлен был в сумме 2,2млн.руб.
В виду разбалансированности местного бюджета и недостаточностью поступления собственных доходов действующие расходные обязательства, предусмотренные местным бюджетом на 2017 год исполнены были не в полном объеме. В результате по состоянию на 1 января 2018 года образовалась кредиторская задолженность, размер которой достиг 25,2 млн. руб., в том числе задолженность по первоочередным расходам сложилась в сумме 17,7 млн. руб.
Муниципальный долг по данным долговой книги района по состоянию на 1 января 2018 года сложился в сумме 9,2 млн. руб., в том числе остаток задолженности по привлеченным кредитам 9,2 млн. руб.
В течение 2017 года из областного бюджета были привлечены бюджетные кредиты в сумме 1,8 млн. руб. для капитального ремонта кровли крыши Балтайского детского сада.
Также произведен возврат и погашение раннее предоставленных бюджетных кредитов в объеме 11,0млн.руб., из которых в денежном выражении перечислено 1,1млн.руб., а оставшаяся сумма была реструктуризирована с частичным списанием на сумму 9,9млн.руб. согласно приказа министра финансов Саратовской области от 18,08.2017г. 409 «О проведении реструктуризации обязательств(задолженности) Балтайского муниципального района Саратовкой области перед областным бюджетом по бюджетным кредитам с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга».
Предоставленная муниципальная гарантия ООО «Газпроммежрегионгазу» в конце 2016 года была возвращена в августе 2017года, тем самым уменьшила муниципальный долг по долговой книге на сумму 2,4 млн. руб.
За счет заключительных оборотов в конце финансового года сложились свободные остатки средств местного бюджета в размере 228,6 тыс. руб.
Скворцов С.А. Будут ли у присутствующих вопросы?
Вопрос: Курамшина Л.В.
Какой объем просроченной кредиторской задолженности сложился по состоянию на 1 января 2018 года в части перечислений во внебюджетные фонды?
Ответ: Ломакина Т.Н.
По данным бухгалтерского учета общая сумма просроченной кредиторской задолженности во внебюджетные фонды по состоянию на 1 января 2018 года сложилась в сумме 8,5 млн. руб.
Скворцов С.А. Рекомендуем принять проект решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района «Об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год» в целом и вынести на утверждение депутатами Собрания депутатов Балтайского муниципального района.
Предложений не поступило.
Голосовали: «за» — единогласно.
Вопрос повестки дня рассмотрен. Благодарим всех за работу.
Председатель рабочей группы С.А. Скворцов
Секретарь рабочей группы Н.А. Сысоева
Список
граждан, присутствующих на публичных слушаниях
проекта решения Собрания депутатов Балтайского муниципального
района «Об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год»
- Акимчев Сергей Егорович
- Акимова Елена Александровна
- Александрова Алена Вячеславовна
- Анискин Василий Иванович
- Архипцев Александр Михайлович
- Бакулин Алексей Владимирович
- Баранов Владимир Владимирович
- Богатова Татьяна Валентиновна
- Богомазова Лидия Петровна
- Бударина Елена Николаевна
- Болбашев Вячеслав Васильевич
- Бригадина Светлана Викторовна
- Бурлакова Наталья Валентиновна
- Буслаев Сергей Александрович
- Ларина Людмила Валентиновна
- Глазкова Наталья Владимировна
- Глебов Михаил Федорович
- Горелкин Владимир Александрович
- Фадеев Александр Михайлович
- Грунов Александр Александрович
- Землянников Сергей Викторович
- Исаков Юрий Сергеевич
- Кузьмин Александр Николаевич
- Кириченко Сергей Александрович
- Красильников Вячеслав Валентинович
- Краснова Татьяна Евгеньевна
- Кувыкин Александр Владимирович
- Коробочкин Владимир Александрович
- Капарина Людмила Викторовна
- Курамшина Любовь Викторовна
- Курышова Татьяна Николаевна
- Ломакина Татьяна Николаевна
- Левакова Татьяна Геннадьевна
- Бычкова Ольга Сергеевна
- Меркер Николай Владимирович
- Медведев Андрей Анатольевич
- Назаров Виктор Николаевич
- Панкратов Владимир Николаевич
- Перепелова Татьяна Владимировна
- Печугин Александр Сергеевич
- Пивоварова Вера Александровна
- Полубаринов Виктор Павлович
- Постнова Любовь Викторовна
- Новичкова Анна Вячеславовна
- Симонова Елена Николаевна
- Мартюшов Дмитрий Александрович
- Сорокин Владимир Александрович
- Сударев Владимир Евгеньевич
49.Скворцов Сергей Александрович
- Торгашов Александр Николаевич
- Торгашов Александр Семенович
- Торгашова Надежда Евгеньевна
- Чернавская Наталья Владимировна
- Тугушев Рафаэль Исхакович
- Усанкина Ольга Александровна
- Сысоева Наталья Александровна
- Синицина Ольга Григорьевна
- Хахалин Юрий Валентинович
- Чашкина Валентина Александровна
- Щетина Юрий Александрович
