Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

В 2023 году на территории Балтайского муниципального района реализовывалось 19 муниципальных программ согласно перечню муниципальных программ Балтайского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Балтайского муниципального района от 15.02.2023 № 45

Муниципальные программы разработаны по всем направлениям деятельности, они направлены на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения Балтайского муниципального района, решение задач экономического и социального развития, улучшение условий для дальнейшего развития предпринимательства, привлечение инвестиций.

По результатам реализации муниципальных программ за 2023 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Балтайского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Балтайского муниципального района от 15.02.2023 № 45.

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Балтайском муниципальном районе Саратовской области» в 1 квартале 2023 года утратила силу. В силу этого оценка эффективности данной программы не производилась.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации. 

Оценка эффективности представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения всех основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год. (R)

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района.(B)

Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм) за отчетный год. (M)

Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле: Е = R+B+M.

В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

— если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

— если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

— если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Результаты проведенной оценки изложены в таблице:

В результате проведенной оценки высокоэффективными программами были признаны 9 муниципальных программ (МП « Развитие малого и среднего предпринимательства в Балтайском муниципальном районе», МП«Ремонт, содержание улично-дорожной сети Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области»; МП «Развитие культуры в Балтайском муниципальном районе»; МП «Развитие системы образования на территории Балтайского муниципального района»; МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района на 2022-2024 годы», МП «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в Балтайском муниципальном районе», МП «Развитие местного самоуправления в Балтайском муниципальном районе», МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Балтайском МР», МП «Молодежь Балтайского муниципального района»), что составляет 50% от общего числа муниципальных программ.

В зону умеренной эффективности попадают 5 муниципальных программ:

1.МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балтйаского муниципального района»;

2. МП «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Балтайского муниципального района»;

3. МП «Комплексное благоустройство территории Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области»;

4. МП «Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2025 годы в Балтайском муниципальном районе»

5. МП «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы»

На основании проведенного анализа не эффективными признаны 4 муниципальных программ:

1 . МП «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы в Балтайском муниципальном районе»;

2. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Балтайском муниципальном районе на 2023 – 2025 годы»;

3. МП «Укрепление общественного здоровья»;

4. МП «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие АПК «Безопасный город» на территории Балтайского муниципального района»;

Таким образом, в муниципальные программы, реализуемые в 2024 году необходимо:

1. Внести изменения по уточнению целей, задач, целевых показателей.

2. Произвести пересмотр перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых показателей с учетом требований, установленных Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Балтайского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений уточнить значения целевых показателей на 2024 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

Сводный доклад за 2023 год